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公示公告
凤冈县人民医院2016年度部门决算及“三公经费”决算公开情况说明
作者:  来源:本站  时间:2017/8/18
 
 

凤冈县人民医院2016年度部门决算及“三公经费”决算公开情况说明

为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》、财政部《关于深入推进地方预决算公开工作》(财预〔2014〕36号)、《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016〕143号)、《关于进一步加强预算公开工作的意见》(中办发〔2016〕13号)、贵州省人民政府办公厅《关于做好财政预决算“三公”经费信息公开的通知》(黔府办发电〔2013〕76号)和遵义市人民政府办公室关于印发《遵义市预决算公开工作实施方案》的通知(遵府办发〔2017〕11号)等相关文件精神和要求,现将2016年部门决算及“三公经费”决算公开信息作如下说明:

一、部门主要职能

(一)开展院前急救,对急诊病例24小时应诊、出诊、抢救、治疗和组织转诊;

(二)应对突发事件;

(三)接受医药管理部门、卫生行政部门派遣紧急医疗队;

(四)开展内科、外科、妇产科、儿科、中医科、口腔科、眼耳鼻喉科诊疗;

(五)开展血、尿、便常规及生化细菌检验。核磁共振检查、CT检查、X线检查、CR检查、B超、彩超、脑超、心电、内窥镜、病理检查等;

(六)负责疾病预防、传染病疫情报告;

(七)负责孕产妇和儿童的医疗服务;

(八)负责健康教育;

(九)负责对乡镇卫生院和村级卫生室医务人员开展医药知识培训和医药业务指导及技术支持;

(十)负责征兵体检和学生体检工作以及健康体检工作;

(十一)负责血液储存与发放。

(十二)负责参加城镇职工医疗保险、新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险患者的诊治工作。

二、部门概况

  (一)部门决算单位构成 






















序号 



单位名称 



单位类型 





凤冈县人民医院



事业单位



 



 



 



 



 



 



 (二)部门人员构成 



















编制数 



在编实有人数 



离退休人员 



合计 



行政编制 



事业编制 



如:1



539



2



423



114


三、2016年部门决算公开表格

1、收入支出决算总表(财决01表)

2、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

3、收入决算表(财决03表)

4、支出决算表(财决04表)

5、支出决算明细表(财决05表)

6、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)

9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

10、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)

11、资产情况表(财决附01表)

12、部门决算相关信息统计表(CS05表)

13、政府采购情况表(CS06表)

四、2016年决算情况说明 

(一)2016年度部门决算收入支出情况说明 

1. 2016年度收入决算总额为213053046.25元,比上年减少16898233.50元,同比降低7.35%,其原因是:医疗业务收入下降。其中:

财政拨款收入27500119.21元

上级补助收入0元

事业收入 178567021.29元

经营收入0万元

附属单位缴款0万元

其他收入6985905.75元

上年结转结余0元。

2.2016年度支出决算总额为207808250.08元,比上年增加6973738.60元,同比增长0.84%,占年初预算92.70%,其原因是:医疗业务收入下降,医疗业务成本降低,支出减少。

按照功能分类:社会保障和就业支出846439.50元,占支出总额的0.41%;医疗卫生与计划生育支出204988860.58元,占支出总额的98.64%;住房保障支出1972950.00元,占支出总额的0.95%。

按照支出性质: 

基本支出 200808250.00元,占支出总额的96.63%; 占年初预算数的89.58%,主要用于医院正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费82597623.56元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 118210626.44元,主要包括:办公费、水电费、差旅费等。

项目支出7000000.08元,占支出总额的10.42%,主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是: 院内白改黑工程,会议室、病理科等工程改造,设备购置等。

上缴上级支出0元,占支出总额的0%; 占年初预算数的0%;

经营支出0元,占支出总额的0%; 占年初预算数的0%;

对附属单位补助支出0元,占支出总额的0%; 占年初预算数的0%;

3、2016年度结转结余资金0元。

(二)2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明 

1. 2016 年度公共预算财政拨款收入27500119.21元,比上年增加3242992.93元,同比增长13.37%,其原因是:医院在编人员增加所增加的人员经费。用于基本支出的收入27500119.21元,用于项目支出的收入0元。

2.2016年度公共预算财政拨款支出决算27500119.21元,比上年增加3242992.93元,同比增长13.37%,占年初预算的113.81%,其原因是:医院在职人员增加,财政承担的人员经费增加,故公共预算财政拨款支出增加。

按照功能分类:社会保障和就业支出846439.50元,占公共预算财政拨款支出总额的3.08%;医疗卫生与计划生育支出24680729.71;住房保障支出1972950.00元。

按照支出性质: 

基本支出27500119.21元,占公共预算财政拨款支出总额的100%; 占年初预算数的113.81%,主要用于医院正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费 27430060.21 元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 70059元,主要包括:工会费。

项目支出0元,占公共预算财政拨款支出总额的0%; 占年初预算数的0%,主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。

(三)2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2016年度收入决算总额为0元。

2.2016年度支出决算总额为0元。

(1)一般公共服务支出 0 元;

(2)国防支出 0 元;

(四)2016年机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出0元,主要原因是:财政没有拨款用于本部门机关运行经费。

(五)2016年度政府采购情况说明

2016年,本部门政府采购支出总额0元,主要原因是:财政没有拨款用于本部门政府采购。

(六)2016年度国有资产占用情况说明

2016年资产总额206429024.79元,其中:流动资产125906225.27元,固定资产80522799.52元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。

本部门(单位)共有车辆9辆,其中,领导干部用车1辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备8台(套)。

(七)2016年度“三公经费”公共预算财政拨款支出决算情况说明 

2016年度“三公经费”一般公共预算财政拨款支出决算0万元。其中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0万元。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                         

 
 

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